Lors de la procédure de clôture comptable, l’A NOUVEAU sera détaillé selon indication du message suivant :

1- Le compte a été lettré au moins une fois sur N (exercice en cours)

2- Dans le dossier « Garder le détail des écritures non lettrées » doit être coché

3- POUR LES COMPTES GENERAUX, dans la fiche du compte « A nouveaux détaillé si non soldé » doit être coché

ET dans paramètres / type de compte pour « Généraux » faire modifier puis cocher « AN détaillé des non lettrés »

4- Pour les comptes auxiliaires, le type de compte est coché « AN détaillé des non lettrés » (passer par modifier pour correction)